马鞍山市中级人民法院2018年部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 马鞍山市中级人民法院概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 马鞍山市中级人民法院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 马鞍山市中级人民法院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
马鞍山市中级人民法院2018年部门决算情况
第一部分马鞍山市中级人民法院概况
一、 部门职能
马鞍山市中级人民法院是国家审判机关，监督基层人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和省院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。
（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。
（四）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。
（七）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会治安综合治理工作。
（八）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
（九）开展司法技术鉴定等工作。
（十）领导全市人民法院的监察工作。
（十一）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，马鞍山市中级人民法院2018年度部门决算为市中级人民法院本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，保持一致。
纳入马鞍山市中级人民法院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 马鞍山市中级人民法院本级 |
第二部分 马鞍山市中级人民法院2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
部门：马鞍山市中级人民法院 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||||
栏次 | ||||||||
一、财政拨款收入 | 5,191.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 4,491.25 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||||
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 326.29 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 153.18 | |||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | 2.00 | |||||||
十六、金融支出 | 0.00 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||
十九、住房保障支出 | 189.84 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 5,191.05 | 本年支出合计 | 5,162.57 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 61.52 | 年末结转和结余 | 90.00 | |||||
总计 | 5,252.57 | 总计 | 5,252.57 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
部门：马鞍山市中级人民法院 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 合计 | 5,191.05 | 5,191.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4,439.73 | 4,439.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20405 | 法院 | 4,429.73 | 4,429.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040501 | 行政运行 | 2,823.17 | 2,823.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040503 | 机关服务 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 382.93 | 382.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040505 | 案件执行 | 120.26 | 120.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 237.89 | 237.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 520.18 | 520.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20406 | 司法 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 326.29 | 326.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 323.69 | 323.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.97 | 284.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||||
部门：马鞍山市中级人民法院 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 5,162.57 | 3,559.79 | 1,602.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4,491.25 | 2,888.47 | 1,602.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20405 | 法院 | 4,491.25 | 2,888.47 | 1,602.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 2,823.17 | 2,823.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040503 | 机关服务 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 382.93 | 0.00 | 382.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 120.26 | 0.00 | 120.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 250.50 | 0.00 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 569.08 | 0.00 | 569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 326.29 | 326.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 323.69 | 323.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.97 | 284.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
部门：马鞍山市中级人民法院 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 5,191.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||||
三、国防支出 | 0.00 | |||||||||
四、公共安全支出 | 4,491.25 | |||||||||
五、教育支出 | 0.00 | |||||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | |||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 326.29 | |||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 153.18 | |||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | 2.00 | |||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 189.84 | |||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 5,191.05 | 本年支出合计 | 5,162.57 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 61.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 90.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 61.52 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||
合计 | 5,252.57 | 合计 | 5,252.57 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门：马鞍山市中级人民法院 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
合计 | 61.52 | 0.00 | 61.52 | 5,191.05 | 3,559.79 | 1,631.26 | 5,162.57 | 3,559.79 | 1,602.78 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 61.52 | 0.00 | 61.52 | 4,439.73 | 2,888.47 | 1,551.26 | 4,491.25 | 2,888.47 | 1,602.78 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
20405 | 法院 | 61.52 | 0.00 | 61.52 | 4,429.73 | 2,888.47 | 1,541.26 | 4,491.25 | 2,888.47 | 1,602.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,823.17 | 2,823.17 | 0.00 | 2,823.17 | 2,823.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040503 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.93 | 0.00 | 382.93 | 382.93 | 0.00 | 382.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.26 | 0.00 | 120.26 | 120.26 | 0.00 | 120.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 12.62 | 0.00 | 12.62 | 237.89 | 0.00 | 237.89 | 250.50 | 0.00 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 48.90 | 0.00 | 48.90 | 520.18 | 0.00 | 520.18 | 569.08 | 0.00 | 569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.29 | 326.29 | 0.00 | 326.29 | 326.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.69 | 323.69 | 0.00 | 323.69 | 323.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.97 | 284.97 | 0.00 | 284.97 | 284.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表 | |||||||||
部门：马鞍山市中级人民法院 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 3,136.79 | 302 | 商品和服务支出 | 373.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 783.19 | 30201 | 办公费 | 57.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 922.93 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 396.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.63 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284.97 | 30206 | 电费 | 57.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 65.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.26 | 30211 | 差旅费 | 40.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 189.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 153.18 | 30213 | 维修(护)费 | 5.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 396.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.80 | 30215 | 会议费 | 8.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 3.55 | 30216 | 培训费 | 21.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 45.59 | 30217 | 公务接待费 | 7.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.98 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.53 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 3,186.58 | 公用经费合计 | 373.21 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：马鞍山市中级人民法院 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注：马鞍山市中级人民法院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 马鞍山市中级人民法院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5252.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5252.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加50.59万元，增长9.73%，主要原因：一是工资福利支出增加，主要是员额法官工资调整、全市考核绩效工资的兑现；二是案件量增加使办案经费增加，三是中央政法转移支付资金的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5191.05万元，其中：财政拨款收入5191.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5162.57万元，其中：基本支出3559.79万元，占68.95%；项目支出1602.78万元，占31.05%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5252.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5252.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加50.59万元，增长9.73%，主要原因： 一是工资福利支出增加，主要是员额法官工资调整、全市考核绩效工资的兑现；二是案件量增加使办案经费增加，三是中央政法转移支付资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入5191.05万元，占本年收入的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加178.93万元，增长3.57%，主要原因：一是工资福利支出增加，主要是员额法官工资调整、全市考核奖的追加；二是案件量增加使办案经费增加，三是中央政法转移支付资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出5162.57万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加27.11万元，增长0.53%。主要原因：一是工资福利支出增加，主要是正常增人增资、法警津贴的追加、全市考核奖金的兑现；二是案件量增加使办案经费增加，三是中央政法转移支付资金的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5162.57万元，主要用于以下方面：公共安全支出4491.25万元，占87%；社会保障和就业（类）支出326.29万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出153.18万元，占2.97%；住房保障（类）支出189.84万元，占3.71%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4363.52万元，支出决算为5162.57万元，完成年初预算的118.31%。决算数大于预算数，主要原因是；一是工资福利支出增加，二是案件量增加使办案经费增加，三是中央政法转移支付资金的增加。其中：基本支出3559.79万元，占68.95%；项目支出1602.78万元，占31.05%。具体情况如下：
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2485.73万元，支出决算为2823.17万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资福利支出增加，主要是正常增人增资、法警津贴的追加、全市考核奖金的兑现。
2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为280万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为383万元，支出决算为383万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。
4.公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算135万元，支出决算为120.26万元，完成年初预算的89.1%，主要原因是财政指标的调整。
5.公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为286.6万元，支出决算为250.5万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金的调整。
6.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为569.08万元。决算数大于预算数的主要原因是案件量增加和中央政法转移资金对大案要案的追加预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为59.5万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的65.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员工资进入社会化养老发放。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为284.97万元，支出决算为284.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为170.98万元，支出决算为153.18万元，完成年初预算的89.6%，主要是医保政策调整，部分资金被收回。
11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100%。
12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 189.84 万元，支出决算为 189.84万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出3559.79万元，其中人员经费3186.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费373.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
马鞍山市中级人民法院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度，马鞍山市中级人民法院机关运行经费373.21万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比 2017 年减少 257.87万元，下降40.86%，主要原因是机关运行经费统计的口径和标准发生变化。
（二）政府采购情况
2018年度，马鞍山市中级人民法院政府采购支出总额177.7万元，其中：政府采购货物支出112.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.3万元。授予中小企业合同金额137.8万元，占政府采购支出总额77.5%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，马鞍山市中级人民法院共有车辆14辆，其中一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）;单价100万以上大型设备1台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1169.9万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“良好”，达到年初设定的绩效目标。
本部门共组织对“案件审判项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金250万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，结果显示为优，该项目基本按计划完成，立项申报合规、绩效目标设置合理，项目管理制度健全有效，资金使用规范，质量达标，社会效益较好，群众满意度高，达到了预期目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示绩效目标设置合理，管理制度健全有效，资金使用规范，质量达标，社会效益较好，群众满意度高，达到了预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。